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2016年度邵武市图书馆部门决算说明
更新时间:2017/8/24 10:39:58    【打印此页

按照《邵武市财政局关于批复2016年度市直单位部门决算的通知》(邵财决20171号)及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

   一、部门主要职责

图书馆的主要职责是:

(一)邵武市民提供科学、文化、教育和科研的社会公益性服务机构

(二)为全市儿童提供阅读活动和教育培训的爱国主义教育示范基地和德育基地

(三)保存借阅图书资料,促进社会经济文化发展,图书资料借阅,图书馆学研究,文献数字化处理。

二、部门预算单位基本情况

图书馆包括0个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

图书馆

全额拨款

5

4

 

三、部门主要工作总结

2016年,图书馆主要任务是:根据规定按时正常开放;图书、过刊的管理工作按规定正常进行;书库环境整洁、新书上架及时、图书排列准确。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)建立完善的文献信息检索系统,满足读者多途径检索的需求。

(二)以“读者第一、服务育人”为宗旨,健全服务体系,尽可能延长服务时间,网上资源的服务应做到每天24小时开放。

(三)开展多种层次多种方式的读者服务工作,提高各种文献的利用率。兼顾纸质文献、电子文献和其它载体文献的流通阅览,积极推广纸质文献开架借阅、电子资源上网服务。

(四)通过编制推荐书目、导读书目,举办书刊展评等多种方式进行阅读辅导。

(五)积极开展网上预约、催还和续借服务,网上馆际互借和文献传递服务,网上电子公告、电子论坛和意见箱服务,网上信息资源导引服务,最新信息定题通告服务,网上协同信息咨询服务等网络服务。

四、2016年决算收支总体情况

2016年图书馆年初结转和结余74.9万元,本年收入97.25万元,本年支出124.35万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余47.8万元。

(一)2016本年收入97.25万元,比2015年决算数减少76.96万元,减少44.18具体情况如下:

1. 财政拨款收入69.25万元,其中政府性基金0万元。

2. 上级补助收入8万元。

3. 其他收入20万元。

(二)2016本年支出124.35万元,比2015年决算数减少  44.02万元,减少26.14具体情况如下:

1. 基本支出121.5万元。其中,人员支出80.89万元,公用支出40.61万元。

2. 项目支出2.86万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出68.96万元,比2015年决算数增加19.37万元,增长39.06 %,具体情况如下(按项级科目统计):

(一)工资福利支出46.07万元,较2015年决算数增加3.42万元,增长0.8%。主要原因是工资晋升调整

(二)商品和服务支出2.87万元,较2015年决算数减少0.59 万元,下降17.05%。主要原因是日常支出减少

(三)对个人和家庭的补助支出8.01万元,较2015年决算数增加4.53万元,增长130.17%。主要原因是工资晋升调整

(四)其他资本性支出12万元,2015年决算数增加12万元增长100%。主要原因是固定资产购置。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年政府性基金支出0万元,比2015年决算数增加(减少)0万元,增长(下降)0 %

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元,同比下降(增长)0%。

、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算

 8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

附件1收支决算总表(公开).xls

附件2收入决算表(公开).XLS

附件3支出决算表(公开).XLS

附件4财政拨款收入支出决算总表(公开).xls

附件5一般公共预算财政拨款支出决算表(公开).XLS

附件6一般公共预算财政拨款支出决算明细表(公开).xls

附件7一般公共预算财政拨款基本支出决算表(公开).xls

附件8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(公开).XLS

附件9部门决算相关信息统计表(公开).xls

附件10政府采购情况表(公开).xls

 

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